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佳木斯市医学科学研究所2017年度部门决算及有关情况说明

佳木斯市医学科学研究所2017年度部门决算及有关情况说明

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目录???第一部分部门概况????一、部门职责????二、机构设置、部门决算单位构成????三、人员构成??第二部分2017年度部门决算表????一、收入支出决算总表????二、收入决算表????三、支出决算表????四、财政拨款收入支出决算总表????五、一般公共预算财政拨款支出决算表????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表????七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表????八、

目 录

    第一部分 部门概况

        一、部门职责

        二、机构设置、部门决算单位构成

        三、人员构成

    第二部分 2017年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分2017 年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

         七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

         九、预算绩效情况说明

         十、其他重要事项情况说明

    第四部分 名?#24335;?#37322;

 

    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    佳木斯市医学科学研究所始建于1979年,为市政府直属科研机构,由市中心医院代管,依托于市中心医院的科技人才和科研设备,结合临?#37096;?#23637;科研工作,曾取得多项省、市科研成果,组织召开过全国性的专业会议,在我省东部地区具有一定影响。为佳市医学科学事业的发展做出了重要贡献

    二、机构设置、部门决算单位构成

    佳木斯市医学科学研究系黑龙江省机构编制委员会批准,级别为正科级。

    三、人员构成

    编制16个,在职人员7个,退休人员9个。

    第二部分2017年度部门决算表(见附件)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计170.81万元,支出总计170.81万元(收入总计=支出总计,数据取自公开01表27行1栏或公开01表54行2栏)。与 2016 年相比,收、支总计各减少8.89万元,下降4.95%。主要原因是:人员减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计170.81万元,其中:财政拨款收入170.81万元,占100%。(未涉及的收入项目可删除,数据取自公开02表)

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计170.81万元,其中:基本支出170.81万元,占100%。(未涉及的支出项目可删除,数据取自公开03表)

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计170.81万元,支出总计170.81万元(收入总计=支出总计,数据取自公开04表27行1栏或公开04表54行2栏)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少8.89万元,下降4.95%。主要原因是:人员减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出170.81万元(一般公共预算财政拨款支出取自公开05表1栏合计数),占本年支出合计的100%(本年支出合计取自公开03表1栏合计数)。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.89万元,下降4.95%。主要原因是,人员减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出170.81万元(一般公共预算财政拨款支出取自公开05表1栏合计数),主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出73.01万元,占42.74%;医疗卫生与计划生育(类)支出74.23万元,占43.46%;住房保障(类)支出23.57万元,占13.80%。(未发生的支出可删除,数据取自公开05表1栏相关行)

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.28万元,支出决算为170.81万元,完成年初预算的96.35%。其中?#28023;?#25353;公开05表支出功能分类的科目名称逐项列示并进行说明,科目名称格式为:XX(类)XX(款)XX(项),不要用科目编码代替)

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

    年初预算为65.56万元,支出决算为62.65万元,完成年初预算的95.56%(年初预算数据取自2017年部门预算公开表五《一般公共预算支出表》,“2017年预算数”小计各栏)。决算数小于预算数的主要原因是死亡一人。

    2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为8.39万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是死亡一人。

    3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。

    年初预算为81.3万元,支出决算为69.93万元,完成年初预算的86.01%。决算数小于预算数的主要原因是调出一人。

    4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为5.16万元,支出决算为5万元,完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是调出一人。

    5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.49万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是调出一人。

    6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

    年初预算为16.66万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因是调出一人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(请将公开06表中支出金额不为“0”?#26408;?#27982;分类科目名称逐项列示, 支出金额为“0”?#26408;?#27982;分类科目名称需删除)

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.81万元(数据取自公开05表2栏合计行=06表“人员经费合计”栏+06表“公用经费经费合计”栏),其中:

    人员经费164.34万元(数据取自公开06表“人员经费合计”栏),主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、退职(役)费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。公用经费6.47万元(数据取自公开06表“公用经费经费合计”栏),主要包括:办公费、水费、工会经费、福利费、。

    七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

    (一)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明。(此项说明的中的预算数为“三公?#26412;?#36153;年初预算数,取自公开07表1-6相应栏,“三公?#26412;?#36153;支出决算数取自公开07表7-12相应栏)

    2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,2017年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:……。

    其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:……;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:……;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:……。

    2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:……;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:……;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:……。 

    (二)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明。(此项说明中“三公?#26412;?#36153;实物量指标取自2017年度部门决算报表CS05表)

    2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台,主要用于……。

    3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费XX万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于……?#36824;?#22659;)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于……。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (如单位2016年度和2017年度公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表,不要删减该标题,将以下内容替换为“2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。?#20445;?/span>

    2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。

    九、预算绩效情况说明

    根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及?#24335;?万元,占一般公共预算项目支出总额的- %(一般公共预算项目支出总额取自公开05表3栏合计行)。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及?#24335;?万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%(政府性基金预算项目支出总额取自公开08表5栏合计行)。

    共组织对“0”等 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,……。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    事业单位不涉及该项指标

    事业单位请不要删减该标题,将上述内容替换为“事业单位不涉及该项指标。”机关运行经费支出口?#38431;?#22312;专业名?#24335;?#37322;中予以说明)

    (二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计表中“政府采购?#24335;?#24773;况表”有关数据的衔接。)

    (三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特?#32959;ㄒ导?#26415;用车0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。(数据取自2017年度部门决算报表CS05表26行3栏—34行3栏)

    第四部分 名?#24335;?#37322;

    (以下列示的内容为常用项,单位需要根据功能分类科目具体使用情况,增?#26377;?#35201;解释的名?#30465;#?/span>

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算?#24335;稹?/span>

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥?#25346;院?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?/span>

    六、年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的?#24335;稹?/span>

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余?#24335;稹?/span>

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到?#38498;?#24180;度按有关规定继续使用的?#24335;稹?/span>

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公?#26412;?#36153;:纳入市级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、?#21058;?#36153;、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运?#24418;?#25252;费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    归口管理的行政单位离退休(项):?#20174;?#23454;行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    事业单位离退休(项):?#20174;?#23454;行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    未归口管理的行政单位离退休(项):?#20174;?#26410;实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    其他行政事业单位离退休支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

    十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):?#20174;?#25353;规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次?#38498;?#23450;期抚恤金以及丧葬补助费。

    二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,?#24202;?#21152;医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战?#30475;?#36935;人员的医疗经费。

    二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,?#24202;?#21152;医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

    金(项):?#20174;承?#25919;事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

    (项):?#20174;?#25353;房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

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